市审计局：

我局于2024年6月4日收到泰州市审计局《关于2023年度市级部门预算执行和决算草案审计报告》（泰审行报〔2024〕1号）。报告指出我局在固定资产和无形资产管理方面存在实物资产处置不规范、资产未办理划拨手续的问题，并提出了审计意见。对审计指出的问题，我局高度重视，本着“即知即改、立行立改”的精神，审计期间召开专题会议研究部署整改落实工作，制定整改方案、明确责任分工和整改时限，审计期间已完成问题整改工作。现将整改落实情况报告如下：

一、整改落实情况

（一）问题整改情况

针对“市财政局机关2021年3月起陆续将其购买的复印机、打印机、台式计算机、笔记本电脑、保密柜等固定资产，合计45.53万元，计入公物仓管理，用于市委党史学习教育领导小组办公室集中办公，上述固定资产已于2021年借用给市委宣传部，后公物仓划转市机关事务管理局，但上述资产未及时办理资产划拨手续”的问题，我局第一时间对上述资产的购置、入账、借用的凭证、手续等资料进行整理核对，确定上述资产在购置、入账、借用环节上手续完备、程序合规。同时，我局再次与市机关事务管理局对接上述资产划转事宜，并会同市机关事务管理局赴市委宣传部对上述资产进行了清查盘点，在审计期间办理了上述资产的划转手续，并在财务账册、资产云系统同步做好上述资产的核销工作。上述问题已整改到位。

（二）规范管理情况

结合本次审计发现问题整改，我局进一步健全固定资产内部管理制度，优化固定资产管理流程，做到从固定资产的购置、验收，再到使用、转让、处置等各个环节的实时跟踪管理。同时，进一步完善固定资产明细账和固定资产卡片信息，做到及时登记台账、及时清查盘点、及时按规处置，确保账卡齐全、账账相符、账实相符，真正做到了固定资产的底数清、账目清、分布清、情况清。

二、下一步工作措施

下一步，我局将进一步规范资产管理行为，及时审查固定资产管理制度执行情况、资产处置情况，定期对固定资产进行全面清查，通过实物盘点，及时发现和处理固定资产管理中存在的问题。严格遵循“谁领用谁负责”的原则，明晰固定资产管理责任, 加强固定资产维护，避免发生“只用不管”的现象。加快建立“局机关公物仓”，充分利用现有固定资产资源，按照先调剂后购置的原则，合理配置固定资产，最大限度发挥应有效益，持续推进节约型机关建设。

特此报告。

 泰州市财政局

     2024年6月12日